Erträge 2023 Erträge % Euro 1. Steuern und ähnliche Abgaben 50,76 17.753.000 Hierzu gehören die: Grundsteuern (A und B) ..................................................................1.415.000 Gewerbesteuern ............................................................................... 4.800.000 Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer .........................................10.258.000 sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer) ........................80.000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich ......... 1.200.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,07 14.016.400 Darunter fallen insbesondere: Schlüsselzuweisungen ................................................................. 6.860.900 Zuweisungen für laufende Zwecke .................................... 3.936.500 Schullastenausgleich ........................................................................800.000 3. Sonstige Transfererträge 0 1.000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ................................. 1.000 4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 5,15 1.802.800 Die wesentlichen Entgelte sind: Verwaltungsgebühren ........................................................................161.900 Benutzungsgebühren .................................................................... 1.339.000 Auflösung von Beiträgen, Baukosten, und Investitionszuschüssen für Investitionen ..............................301.900 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,65 576.700 Die größten Posten bilden: Mieten............................................................................................................ 576.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,72 253.000 Darunter fallen auch: Schulkostenumlage ..............................................................................178.500 Erstattungen .................................................................................................16.500 7. Sonstige ordentliche Erträge 1,63 571.700 Der Planansatz bezieht sich auf: Konzessionsabgaben (für die Einräumung der Rechte zur Verlegung und Betrieb von Leitungen für Strom und Gas) .....................................................400.000 8. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,14 50.000 Zinserträge von Kreditinstitute ...................................................... 50.000 Summe der ordentlichen Erträge: 100,00 35.023.600 Aufwendungen 2023 Aufwendungen % Euro 1. Personalaufwendungen 29,23 11.889.700 2. Versorgungsaufwendungen -0,05 -18.900 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26,85 10.921.900 Darunter fallen insbesondere: Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlage ....................................................................... 2.274.200 Unterhaltung für städtische Infrastrucktur.....................2.258.200 Bewirtschaftung der Grundstücke........................................ 1.544.300 4. Abschreibungen 9,24 3.758.400 5. Transferaufwendungen 30,79 12.523.900 An Körperschaften, Vereine, Verbände etc. und für laufende Zwecke: Zuschüsse an Sportvereine.................................................................. 3.600 Zuschüsse für Seniorenarbeit .........................................................14.000 Zuschüsse für kulturelle Zwecke...................................................121.000 Gewerbesteuerumlage .......................................................................517.000 Kreisumlage........................................................................................... 7.725.900 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,93 1.596.600 Fallen u.a. an für: ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Feuerwehr, Stadtverordneter) .............................................163.000 Geschäftsaufwendungen..................................................................638.100 Steuern, Versicherungen ..................................................................267.000 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,05 20.000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Summe der Aufwendungen: 100,0 40.691.600 Daten aus der Haushaltssatzung 2023 Ausgewählte Kennzahlen und Daten Ergebnishaushalt Euro • ordentliche Erträge ...........................................35.024.600 € • ordentliche Aufwendungen ..................... 40.828.000 € • außerordentliche Erträge ...................................................0 € • außerordentliche Aufwendungen ...............................0 € Finanzhaushalt Einzahlungen .......................................................... 34.431.400 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit ........................................31.978.500 € - aus Investitionstätigkeit ...................................2.452.900 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Auszahlungen ......................................................... 43.501.800 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit .....35.009.300 € - aus Investitionstätigkeit .................................. 8.492.500 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2022 nicht vorgesehen. Bezeichnung Euro Entwicklung Gesamtergebnis 2016 ......................................................................................3.859.918 € 2017 .................................................................................... 4.648.245 € 2018 .....................................................................................5.062.019 € 2019 ......................................................................................3.060.371 € 2020.....................................................................................4.514.596 € 2021 ........................................................................................5.119.228 € 2022 (Plan) .................................................................. -4.746.400 € 2023 (Plan) .................................................................. -5.803.400 € Schulden (Kreditverbindlichkeiten) Schuldenstand per 31.12.2022 ..............................................0 € Pro-Kopf-Verschuldung (bezogen auf die Einwohnerzahl 2022) ........................0 € In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungs- wirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) zusammenfaltbar zusammenfaltbar ✁ ✁ ✁
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