Mühlenspiegel 13

ERTRÄGE Steuern und ähnbliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Zinsen und sonstige Finanzerträge außerordentliche Erträge Summe der Erträge Planansatz 9.880.200,00 Euro 8.702.100,00 Euro 0,00 Euro 1.903.000,00 Euro 463.400,00 Euro 150.300,00 Euro 515.100,00 Euro 92.000,00 Euro 0,00 Euro 21.705.900,00 Euro 45,52 % 40,09 % 0,00 % 8,77 % 2,13 % 0,69 % 2,37 % 0,42 % 0,00 % 100,00 % AUFWENDUNGEN Personalaufwand Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen außerordentliche Aufwendungen Summe der Aufwendungen Planansatz 7.831.600,00 Euro - 31.600 Euro 3.854.800,00 Euro 2.060.300,00 Euro 7.119.000,00 Euro 711.200,00 Euro 21.800,00 Euro 118.300,00 Euro 21.685.400,00 Euro 36,11 % - 0,15 % 17,78 % 9,50 % 32,83 % 3,28 % 0,10 % 0,55 % 100,00 % Haushalt 2016 Größere Investitionen 2016 Ergänzung und Austausch von Büromöbeln Feuerlöschanlage Serverraum, Umbau Zeiterfassungssystem Beschaffung von Office Programmen und PC Betriebssystemen Beschaffung von Lizenzen zur Einführung von Anordnungsworkflows Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zusätzliche Kosten für den Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ „Am Anger“ (geplante Gesamtkosten: 130.000 Euro) Grundhafte Sanierung des Wohnhauses Gartenstraße 14-16 in Schildow (2. Bauabschnitt) Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes für beide Schulen Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung gesamt Erneuerung einer Spielkombination im Außenbereich der Kita Koboldhaus Einbau neuer Fettabscheider in der Kita Koboldhaus gemäß Forderung des Zweckverbandes Fließtal Ersatzneubau Kita Heidekrautbahn Erneuerung einer Spielkombination im Außenbereich der Kita Villa Kunterbunt/Hoppetosse Straßenbau Tschaikowsky-/Meyerbeer-/Brunodstraße einschließlich Beleuchtung und Baumpflanzung Straßenbau Bach-/Schubert-/Fritz-Reuter-Straße einschließlich Ankauf von Straßenland, Beleuchtung und Baumpflanzungen Planungskosten Otto-/Puttlitz-/Friedrichstraße und Fuchsgasse Herstellung Radwegeabschluss Wandlitz-Zühlsdorf Herstellung eines Verbindungsweges in Form von Geh- und Radweg am ehemaligen Grenzweg zwischen Schildow und Glienicke Bau zweier Fahrgastunterstände Zühlsdorf Elisabethstraße und Mühlenbeck Triftweg Herstellung des Rohrdurchlasses in der Bahnhofstraße Schildow Ankauf Straßenland grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung Forststraße, Elchstraße, Amselweg und Feldscheuenen- weg in Mühlenbeck Einbau einer Entlüftungsanlage in der Fordwerkstatt notwendige Beschaffungen für die Arbeit der Gemeindearbeiter Beschaffungen für den Spiel- und Bolzplatz Zühlsdorf Ankauf und Vermessung des Gutsparks Schönfließ gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Stadt Hohen Neuendorf zzgl. Erstellung B-Plan Zuschuss der Stadt Hohen Neuendorf gemäß vertraglicher Vereinbarung Errichtung einer Urnen- und Reihengrabwiese auf dem Friedhof Mühlenbeck Pflasterarbeiten Zuwegung und Vorplatz Trauerhalle auf dem Friedhof Zühlsdorf Allgemeine Verwaltung Brandschutz Gebäudemanagement Schulträgeraufgaben Kindertagesstätten Straßenbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Öffentliches Grün Friedhöfe 57.500 Euro 30.000 Euro 50.000 Euro 22.000 Euro 46.800 Euro 50.000 Euro 200,000 Euro 30.000 Euro 67.600 Euro 10.000 Euro 30.000 Euro 3.508.000 Euro 15.000 Euro 822.100 Euro 582.000 Euro 50.000 Euro 23.000 Euro 30.000 Euro 20.000 Euro 130.000 Euro 96.000 Euro 120.000 Euro 25.000 Euro 49.000 Euro 35.000 Euro 250.000 Euro 125.000 Euro 16.000 Euro 15.000 Euro GEMEINDESPIEGEL HAUSHALT 43