Erträge 2022 Erträge % Euro 1. Steuern und ähnliche Abgaben 48,15 15.275.600 Hierzu gehören die: Grundsteuern (A und B) ..................................................................1.418.900 Gewerbesteuern .................................................................................3.306.600 Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ...........................................9.368.700 sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer) .........................79.200 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich ........... 1.102.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43,06 13.661.200 Darunter fallen insbesondere: Schlüsselzuweisungen ..................................................................6.202.700 Zuweisungen für laufende Zwecke ...................................4.494.900 Schullastenausgleich ........................................................................700.000 3. Sonstige Transfererträge 0 2.000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ................................ 2.000 4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 4,54 1.441.900 Die wesentlichen Entgelte sind: Verwaltungsgebühren ....................................................................... 139.300 Benutzungsgebühren ...................................................................... 992.800 Auflösung von Beiträgen, Baukosten, und Investitionszuschüssen für Investitionen ............................ 309.800 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,82 577.700 Die größten Posten bilden: Mieten............................................................................................................ 577.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,57 181.100 Darunter fallen auch: Schulkostenumlage ............................................................................. 160.000 Erstattungen ..................................................................................................31.100 7. Sonstige ordentliche Erträge 1,77 561.100 Der Planansatz bezieht sich auf: Konzessionsabgaben (für die Einräumung der Rechte zur Verlegung und Betrieb von Leitungen für Strom und Gas) .....................................................400.000 8. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,09 27.500 Zinserträge von Kreditinstitute ....................................................... 27.500 Summe der ordentlichen Erträge: 100,00 31.728.100 Aufwendungen 2022 Aufwendungen % Euro 1. Personalaufwendungen 30,40 11.089.400 2. Versorgungsaufwendungen -0,19 -71.100 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24,09 8.787.200 Darunter fallen insbesondere: Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlage ......................................................................... 2.170.100 Unterhaltung für städtische Infrastrucktur......................1.496.300 Bewirtschaftung der Grundstücke......................................... 1.342.200 4. Abschreibungen 9,23 3.368.000 5. Transferaufwendungen 31,96 11.657.200 An Körperschaften, Vereine, Verbände etc. und für laufende Zwecke: Zuschüsse an Sportvereine...................................................................3.300 Zuschüsse für Seniorenarbeit .........................................................14.000 Zuschüsse für kulturelle Zwecke....................................................111.000 Gewerbesteuerumlage ......................................................................355.400 Kreisumlage...........................................................................................7.226.800 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,18 1.523.900 Fallen u.a. an für: ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Feuerwehr, Stadtverordneter) .............................................168.500 Geschäftsaufwendungen.................................................................607.300 Steuern, Versicherungen .................................................................. 247.700 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,28 102.000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Summe der Aufwendungen: 100,0 36.474.500 Daten aus der Haushaltssatzung 2022 Ausgewählte Kennzahlen und Daten Ergebnishaushalt Euro • ordentliche Erträge ............................................. 31.728.100 € • ordentliche Aufwendungen .......................36.474.500 € • außerordentliche Erträge ...................................................0 € • außerordentliche Aufwendungen ...............................0 € Finanzhaushalt Einzahlungen ..........................................................36.452.700 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit .......................................28.754.700 € - aus Investitionstätigkeit .................................. 7.698.000 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Auszahlungen .........................................................46.819.400 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit ....... 31.321.200 € - aus Investitionstätigkeit .................................15.498.200 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2022 nicht vorgesehen. Bezeichnung Euro Entwicklung Gesamtergebnis 2016 ......................................................................................3.859.918 € 2017 .................................................................................... 4.648.245 € 2018 .....................................................................................5.062.019 € 2019 ......................................................................................3.060.371 € 2020.....................................................................................4.514.596 € 2021 (Plan) .........................................................................-713.600 € 2022 (Plan) .................................................................. -4.746.400 € Schulden (Kreditverbindlichkeiten) Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2021 ....................................................................................0 € Pro-Kopf-Verschuldung (bezogen auf die Einwohnerzahl 2021) .........................0 € In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungs- wirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) zusammenfaltbar zusammenfaltbar ✁ ✁ ✁
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